你好，老师，小规模纳税人，我们第二季度要申请退第一季度缴纳的增值税14157.28元，之前已经有申报了增值税，但是税管员说我们增值税报表是错的，系统数据和我们实际报送的数据差891.06，能否帮我算一下，

追问： 我只有在税控盘上看到有发票汇总表，这个可以吗

回答： 您好，可以的 发票汇总表

追问： 您看一下

回答： 您好，我看到的是你第二季度不需要缴纳税款啊 您第二季度交了吗

追问： 第二季度是不用交税的，但是我们要申请退第一季度已经缴纳的税款14157.28元，

回答： 你好，那您给我看第一季度的报表啊

追问： 第二季度因销货退回和税目开错红冲了不含税销售额482562.7元，税额14476.88元，减去税控盘等抵扣的应纳税减征额319.6元，等于实际退税金额14157.28元

回答： 您好，那税务局不让您退税说报表错误，是第一季度申报错误吗？

追问： 第一季度没问题，是第二季度错误

追问： 这是我们第一季度的报表，第二季度报表用铅笔写的是申报数据

回答： 您好，第二季度不要负数申报的 你们去税务局申请

追问： 但是我第二季度，不负数申报就申请不了退税，而且我二季度申报表还是去税局报的

回答： 您好，那您可以找税务局沟通 然后重新更正申报退税