你好,借;银行存款等科目,贷;其他业务收入,应交税费—应交增值税
追问: 老师 返利是抵扣的是冲减应付账款 这样做科目行不行
回答: 你好,借方可以是应付账款,但是贷方应当这样核算才是的,其他业务收入,应交税费—应交增值税
追问: 是平时垫付了一些陈列费 然后厂家在来货的时候 抵扣货款 抵扣货款的这个金额我不知道怎么做科目才对
回答: 你好,是平时垫付了一些陈列费(商贸公司收到厂家的返利),到底的陈列费还是返利性质啊
追问: 这个凭证是在做付款单 我输入的主营业务成本 它自动生成的红色字体在借方 我看到这样做科目应付账款也是减少了的 所以没管它。老师 我之前是这样做的,会造成什么影响呢?
追问: 我当时跟到百度学的 所以不知道对不对
回答: 你好,我需要确定你之前描述的到底是哪种情况(是平时垫付了一些陈列费(商贸公司收到厂家的返利),到底的陈列费还是返利性质啊?),才可以判断你的账务处理是否有错误的
追问: 老师 它这个金额14520里面 有返利的 也有之前我们垫付的费用 厂家一起返过来的 这笔来货单实际金额是29040元-14520元=我们实付了14520元
回答: 你好 返利,借;应付账款,贷;其他业务收入,应交税费—应交增值税 也有之前我们垫付的费用 厂家一起返过来的,借;银行存款等科目,贷;其他应收款
追问: 老师 这个主营业务在借方是红色 这个是我做了付款单 管家婆软件自动生成的 是冲减了成本的意思吗?
回答: 你好,你提供的分录是冲减了成本的意思
追问: 好的 那我之前这样做成了主营业务成本的科目 显示的红色 对总利润表也没什么影响吧? 我以后就改成你说的正确的其他业务收入科目
回答: 你好,之前这样做成了主营业务成本的科目 显示的红色 ,会导致利润增加,而不是没有影响 的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师 返利是抵扣的是冲减应付账款 这样做科目行不行
回答: 你好,借方可以是应付账款,但是贷方应当这样核算才是的,其他业务收入,应交税费—应交增值税
追问: 是平时垫付了一些陈列费 然后厂家在来货的时候 抵扣货款 抵扣货款的这个金额我不知道怎么做科目才对
回答: 你好,是平时垫付了一些陈列费(商贸公司收到厂家的返利),到底的陈列费还是返利性质啊
追问: 这个凭证是在做付款单 我输入的主营业务成本 它自动生成的红色字体在借方 我看到这样做科目应付账款也是减少了的 所以没管它。老师 我之前是这样做的,会造成什么影响呢?
追问: 我当时跟到百度学的 所以不知道对不对
回答: 你好,我需要确定你之前描述的到底是哪种情况(是平时垫付了一些陈列费(商贸公司收到厂家的返利),到底的陈列费还是返利性质啊?),才可以判断你的账务处理是否有错误的
追问: 老师 它这个金额14520里面 有返利的 也有之前我们垫付的费用 厂家一起返过来的 这笔来货单实际金额是29040元-14520元=我们实付了14520元
回答: 你好 返利,借;应付账款,贷;其他业务收入,应交税费—应交增值税 也有之前我们垫付的费用 厂家一起返过来的,借;银行存款等科目,贷;其他应收款
追问: 老师 这个主营业务在借方是红色 这个是我做了付款单 管家婆软件自动生成的 是冲减了成本的意思吗?
回答: 你好,你提供的分录是冲减了成本的意思
追问: 好的 那我之前这样做成了主营业务成本的科目 显示的红色 对总利润表也没什么影响吧? 我以后就改成你说的正确的其他业务收入科目
回答: 你好,之前这样做成了主营业务成本的科目 显示的红色 ,会导致利润增加,而不是没有影响 的