同学,你好 有管理费用贷方发生情况吗?
追问: 老师您好,查到了是23年5月一笔调账的,当时主管要我做了借其他应收-1500、贷管理费用-1500,这可怎么处理啊,都跨年了,现在做汇缴,我填写数据才发现
回答: 同学,你好 你要进入23年账套修改凭证才行
追问: 您是说反结账回去修改啊,那之前电子税务局报的财务报表怎么办,有影响吗
追问: 改是容易,我就担心后续的报表都对不上了
回答: 同学。你好 由影响的,就是这个费用,申报表里没有
追问: 老师,这可麻烦了,最好的办法是怎么处理呢
回答: 同学,你好 就是更正之前的凭证,然后更正申报表
追问: 更正去年电子税务局中的申报表吗,以前已经报了,现在能自行更正吗
追问: 那以前交的企业所得税都有变化了吧
回答: 同学,你好 要去大厅提交新的申报表
追问: 就是交2023.6月、12月的对吧,然后所得税多交了,又要申请退税吗?太麻烦了
回答: 同学,你好 这个流程就是这样的
追问: 老师,我把凭证改了,发现报表与明细账中本年累计数一致了哦,不用到税务局去改了吧
追问: 改为借管理费用 15000,贷其他应收15000
回答: 同学,你好 那可以的
追问: 老师,现在发现23年9月的资产负债表跟电税局中以前填报的不一致,期末数资产合计实际比填报的少40056.4元,现在修改行吗?有关系吗
回答: 同学,你好 12月份的数据对吗?
追问: 对的,但是改了9月的,那我们税还是不一样了,因为我们是预缴,是以预收账款期末数-期初数来计算的
回答: 同学,你好 那就不要改
追问: 哎好烦燥,我们主管就是偶尔看一下账,有过过了几个月还要我调账,醉了
回答: 同学,你好 没事,调账很正常的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师您好,查到了是23年5月一笔调账的,当时主管要我做了借其他应收-1500、贷管理费用-1500,这可怎么处理啊,都跨年了,现在做汇缴,我填写数据才发现
回答: 同学,你好 你要进入23年账套修改凭证才行
追问: 您是说反结账回去修改啊,那之前电子税务局报的财务报表怎么办,有影响吗
追问: 改是容易,我就担心后续的报表都对不上了
回答: 同学。你好 由影响的,就是这个费用,申报表里没有
追问: 老师,这可麻烦了,最好的办法是怎么处理呢
回答: 同学,你好 就是更正之前的凭证,然后更正申报表
追问: 更正去年电子税务局中的申报表吗,以前已经报了,现在能自行更正吗
追问: 那以前交的企业所得税都有变化了吧
回答: 同学,你好 要去大厅提交新的申报表
追问: 就是交2023.6月、12月的对吧,然后所得税多交了,又要申请退税吗?太麻烦了
回答: 同学,你好 这个流程就是这样的
追问: 老师,我把凭证改了,发现报表与明细账中本年累计数一致了哦,不用到税务局去改了吧
追问: 改为借管理费用 15000,贷其他应收15000
回答: 同学,你好 那可以的
追问: 老师,现在发现23年9月的资产负债表跟电税局中以前填报的不一致,期末数资产合计实际比填报的少40056.4元,现在修改行吗?有关系吗
回答: 同学,你好 12月份的数据对吗?
追问: 对的,但是改了9月的,那我们税还是不一样了,因为我们是预缴,是以预收账款期末数-期初数来计算的
回答: 同学,你好 那就不要改
追问: 哎好烦燥,我们主管就是偶尔看一下账,有过过了几个月还要我调账,醉了
回答: 同学,你好 没事,调账很正常的