对呀,每个月有利润,利润就会结转到未分配利润里面
追问: 我这样子说,是不是把原理都搞清楚了
回答: 对呀总的原则也就是资产等于负债加上所有者权益
追问: 我们现在期初建账,月末这个时候,要不要把应付职工薪酬,20万做进来呢,财务初始余额?
回答: 建账的时候没有期初余额做参考吗?
追问: 中途建账,因为之前的断了,老板给的库存商品还有应收应付的数据,
追问: 就是因为疫情原因,断掉了,现在开始新做账
回答: 那你就还是昨天的问题,有什么数据录入什么数据
追问: 那问题是,现在利润分配未分配利润金额大,我想要把它放进去应付职工薪酬,可以吗?放的话,对不对呢?你觉得?
回答: 比如说你确实有没有发放的工资,那就可以放到里面,到时候发放工资可以把应付职工薪酬冲销了
追问: 就是三月份的工资大概要付钱,付出去30万左右,你明天我的意思了吗,逻辑有问题吗
追问: 就是三月份的工资,没有发呀?到四月份发的要
回答: 明白,逻辑没有问题,这样差额就不用全放到未分配利润了
追问: 是的,那我的想法,是不是对的呢?
追问: 放进去合不合理呢?
回答: 对,我认为你这个是没有问题的
追问: 可以放吗?到时候发工资,就是写分录,借应付职工薪酬,贷银行存款,对吗?
回答: 对,发放工资的时候就是这么做的
追问: 好的,那我就放20万进去吧
回答: 对,实际有多少你就放到里面就行
追问: 但是数字不能确定的特别准确,大概20万,到时候能不能倒过来,把期初余额再改成跟它实发的一摸一样的数字呢?
回答: 这个就看你手里有没有准确的数字了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我这样子说,是不是把原理都搞清楚了
回答: 对呀总的原则也就是资产等于负债加上所有者权益
追问: 我们现在期初建账,月末这个时候,要不要把应付职工薪酬,20万做进来呢,财务初始余额?
回答: 建账的时候没有期初余额做参考吗?
追问: 中途建账,因为之前的断了,老板给的库存商品还有应收应付的数据,
追问: 就是因为疫情原因,断掉了,现在开始新做账
回答: 那你就还是昨天的问题,有什么数据录入什么数据
追问: 那问题是,现在利润分配未分配利润金额大,我想要把它放进去应付职工薪酬,可以吗?放的话,对不对呢?你觉得?
回答: 比如说你确实有没有发放的工资,那就可以放到里面,到时候发放工资可以把应付职工薪酬冲销了
追问: 就是三月份的工资大概要付钱,付出去30万左右,你明天我的意思了吗,逻辑有问题吗
追问: 就是三月份的工资,没有发呀?到四月份发的要
回答: 明白,逻辑没有问题,这样差额就不用全放到未分配利润了
追问: 是的,那我的想法,是不是对的呢?
追问: 放进去合不合理呢?
回答: 对,我认为你这个是没有问题的
追问: 可以放吗?到时候发工资,就是写分录,借应付职工薪酬,贷银行存款,对吗?
回答: 对,发放工资的时候就是这么做的
追问: 好的,那我就放20万进去吧
回答: 对,实际有多少你就放到里面就行
追问: 但是数字不能确定的特别准确,大概20万,到时候能不能倒过来,把期初余额再改成跟它实发的一摸一样的数字呢?
回答: 这个就看你手里有没有准确的数字了