这个异地预缴不会影响本地的,你这个本地咋填写有销售收入吗,不含税销售收入填写就可以,
追问: 填写的销售收入也就是异地预交的销售收入,金额一样的
追问: 就是按不含税填写的
追问: 申报失败,提示预交款大于申报款,实际确实是项目上到那边预交的多了,但我填写报表是应交与预交数字一样填写的
回答: 你回机构所得地那个增值税上面那个销售额填写多少这个填写收入,预交款 这个不需要填写,这个是地方税,不能回来抵减 ,你申报表截图给我看看,你预缴税款倒数第2列是不是填写数据了?
追问: 图片给您发不过去啊
追问: 原图发送,前面看不清的
回答: 本期实际缴纳不能填写,要是异地预缴话,
回答: 这个是地方税,回机构所在地不能抵减了,和增值税企业所得税有区别这个
回答: 还有月销售额不超过10万免水利建设基金,选择减免代码财税2016.12
追问: 超过了,我们是一般纳税人,
追问: 那就直接0申报算了
追问: 可以0申报吗
回答: 你这个主表销售额多少,销售额为0 才可以0申报,有数据需要交税的
追问: 但已经预交了呀
追问: 老师怎么不说话
回答: 去查资料了 ,刚我看去查看可以抵减不资料了
回答: 你左边截图,右边截图看看,截图清楚点
回答: 更正上面回复,这个回复为准没有查到文件说这个水利建设基金不能抵减,那就可以抵减了,申报失败,提示预交款大于申报款,实际确实是项目上到那边预交的多了,但我填写报表是应交与预交数字一样填写的你这个多交,这个下次再交抵减就可以。你这个只需要根据应纳税额填写,你这个多的部分,下次再填写倒数第2栏下面 。你有3栏咋是填写都是一样的计税依据?这个你这个左边可以截图给我看下税种吗,还有啥
回答: 一般地区这个要是需要交水利建设基金应该是有4栏 你这个截图只有三栏有数据,你回机构所得地需要交水利建设基金吗,不需要交,不能抵减,这个按原理是不能抵减的,不过我找下之前别的老师回复都回复说可以抵减,根据城建税教育费附加 地方教育附加原理是地方收取的这个按理是不能抵减,你这个最好是问下你税局看你税局口径,不知道各地是不是一样的,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 填写的销售收入也就是异地预交的销售收入,金额一样的
追问: 就是按不含税填写的
追问: 申报失败,提示预交款大于申报款,实际确实是项目上到那边预交的多了,但我填写报表是应交与预交数字一样填写的
回答: 你回机构所得地那个增值税上面那个销售额填写多少这个填写收入,预交款 这个不需要填写,这个是地方税,不能回来抵减 ,你申报表截图给我看看,你预缴税款倒数第2列是不是填写数据了?
追问: 图片给您发不过去啊
追问: 原图发送,前面看不清的
回答: 本期实际缴纳不能填写,要是异地预缴话,
回答: 这个是地方税,回机构所在地不能抵减了,和增值税企业所得税有区别这个
回答: 还有月销售额不超过10万免水利建设基金,选择减免代码财税2016.12
追问: 超过了,我们是一般纳税人,
追问: 那就直接0申报算了
追问: 可以0申报吗
回答: 你这个主表销售额多少,销售额为0 才可以0申报,有数据需要交税的
追问: 但已经预交了呀
追问: 老师怎么不说话
回答: 去查资料了 ,刚我看去查看可以抵减不资料了
回答: 你左边截图,右边截图看看,截图清楚点
回答: 更正上面回复,这个回复为准没有查到文件说这个水利建设基金不能抵减,那就可以抵减了,申报失败,提示预交款大于申报款,实际确实是项目上到那边预交的多了,但我填写报表是应交与预交数字一样填写的你这个多交,这个下次再交抵减就可以。你这个只需要根据应纳税额填写,你这个多的部分,下次再填写倒数第2栏下面 。你有3栏咋是填写都是一样的计税依据?这个你这个左边可以截图给我看下税种吗,还有啥
回答: 一般地区这个要是需要交水利建设基金应该是有4栏 你这个截图只有三栏有数据,你回机构所得地需要交水利建设基金吗,不需要交,不能抵减,这个按原理是不能抵减的,不过我找下之前别的老师回复都回复说可以抵减,根据城建税教育费附加 地方教育附加原理是地方收取的这个按理是不能抵减,你这个最好是问下你税局看你税局口径,不知道各地是不是一样的,