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CPA100用户9792
李老师好,请教:我公司是一家旅行社(一般纳税人),给客人订的机票怎么记账?比如,行程单上金额是2400元,我们赚取100元手续费,2500元出售给客户, 我应该缴税2500/1.06*6%-2400/1.06*6%,对吗? 2400元的成本在纳税申报表上怎么填写? 谢谢!
372
2020-09-15 09:51
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答疑老师
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2020-09-15 11:08
同学你好 100是含税的, 是100/1.06*0.06
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小微企业注册地址电话和开户行账号是必须打在发票上的吗?之前好多都只打了公司名和纳税号
答:
小微企业注册地址电话和开户行账号不是必须打在发票上的
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客户购买衣服小票上金额是1682,但是客户要求开发票,只开900左右的金额,这样可以吗
答:
可以的,但是咱按实际收入确认,他只是开票开的少。
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我方公司买乳胶漆,对方开的13%的专票,我方公司可以抵扣13%的税吗,我方公司是一般纳税人,建筑装饰公司
答:
可以的,可以这么做的。
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老师你好!运输公司计提油费,会计分录怎么做
答:
借主营业务成本,贷应付账款。如果你有收入。
5
老师,工会经费计提时是借记管理费用-工会经费还是借记应付职工薪酬-工会经费
答:
是借记管理费用-工会经费
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老师,借主营业务成本—检测费,贷应付账款,这个分录说的通吗
答:
你好,这个说得过去,还没付款呢
7
一定要有发票才能走公账吗
答:
您好对的这个是要求的
8
老师电信套餐费用都是在180元左右,通过预存的方案,可以做预存410,把套餐优化为月交110元左右,预存的420元本金,分24个月返还, 每月返17元,两年有效,两年到期后,费用恢复为原价180元左右,老师我这个怎么做账报税呢
答:
这个电信套餐预存方案的处理方式可能会因具体的税务法规和公司的会计制度而有所不同。以下是一种可能的账务处理方式: 1.预存410元:这将作为公司的预付款,记入公司的往来账目。 Dr. 其他应付款 - 电信公司 410元 Cr. 银行存款 410元 1.优化套餐费用:每月支付的110元套餐费用,电信公司应该会提供相应的发票,公司可以将这些发票作为费用入账。 Dr. 营业费用 - 电信费用 110元 Cr. 银行存款 110元 1.返还预存款:电信公司在24个月内返还预存款,公司可以设置一个负债科目来记录这个事项。 Dr. 其他应付款 - 电信公司 17元 Cr. 银行存款 17元 对于税务处理,公司需要按照国家的税收法规来确认这个预存款和返还的税务处理。一般来说,预存款可能需要确认收入的时间以及返还可能需要确认成本费用的时间。这需要参考具体的法规来进行处理。
9
转私可以开专票吗,如果款项大的话,会不会被查
答:
你好,是单位之间的交易,通过公转私付款?
10
继续教育考试 高质量发展的区域动力系统的动力源是《) A农村地区 B.大城市和大型城市群 C小城市 D.生态保护区
答:
您好,这个是B.大城市和大型城市群
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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