需要去查啥情况,为啥这个对不上这个,
追问: 查不出来,直接调,怎么调??
回答: 借销项税额 2914605.98 贷进项税额2228085.57 转出未交增值税,686520.41 借转出未交增值税692710.7-686520.41贷未交增值税,6190.34 现在未交增值税期末数5211.58 你交是2826.86 借未交增值税 5211.58-2826.86 贷利润分配未分配利润查不到原因话,附加税 计提,借税金及附加 197.88%2B56.54%2B84.81 贷应交税费,
追问: 摘要怎么写??
回答: 摘要写增值税结转,后面写调账借未交增值税 5211.58-2826.86 贷利润分配未分配利润 ,这个写计提附加税 借税金及附加 197.88%2B56.54%2B84.81 贷应交税费,
追问: 调整的依据是什么??
回答: 你不是没有查出来吗,这个没有查出来未分配利润,这个原理是这个别的都对,一般这样对应进项税额和销项税额,就做收入多做,成本费用少做了,你对应这个增值税多做,现在就是冲掉这个,
回答: 最好是查出来,这个是没有办法就转未分配利润下面,
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 查不出来,直接调,怎么调??
回答: 借销项税额 2914605.98 贷进项税额2228085.57 转出未交增值税,686520.41 借转出未交增值税692710.7-686520.41贷未交增值税,6190.34 现在未交增值税期末数5211.58 你交是2826.86 借未交增值税 5211.58-2826.86 贷利润分配未分配利润查不到原因话,附加税 计提,借税金及附加 197.88%2B56.54%2B84.81 贷应交税费,
追问: 摘要怎么写??
回答: 摘要写增值税结转,后面写调账借未交增值税 5211.58-2826.86 贷利润分配未分配利润 ,这个写计提附加税 借税金及附加 197.88%2B56.54%2B84.81 贷应交税费,
追问: 调整的依据是什么??
回答: 你不是没有查出来吗,这个没有查出来未分配利润,这个原理是这个别的都对,一般这样对应进项税额和销项税额,就做收入多做,成本费用少做了,你对应这个增值税多做,现在就是冲掉这个,
回答: 最好是查出来,这个是没有办法就转未分配利润下面,