你填写了实际抵扣了吗
追问:
追问: 老师,右边的那个是实际抵扣的吧,我填了这两个数,但是我的主表好像没有体现出来
追问: 这个是我们是刚成立的一家子公司,目前没有进项,也没有销项,我填了这两个数,看主表数据部分还是全部是0,是哪里做的不对吗?
回答: 主表自己填写 还有减免表也得填,不交税不能抵扣的
追问: 那我们目前是不交税的,我这个月就不抵扣了吧,等哪个月要真的交税并且大于480了,再抵扣可以吗
回答: 你好,可以的,不交税不允许抵扣
追问: 那老师这个最晚什么时候必须抵扣,不抵扣掉就失效了呢
追问: 还有,如果交的税不够480的话,能分期抵扣吗?
回答: 我这边一年的有效期 可以分次
追问: 谢谢老师
回答: 不用客气的,
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,右边的那个是实际抵扣的吧,我填了这两个数,但是我的主表好像没有体现出来
追问: 这个是我们是刚成立的一家子公司,目前没有进项,也没有销项,我填了这两个数,看主表数据部分还是全部是0,是哪里做的不对吗?
回答: 主表自己填写 还有减免表也得填,不交税不能抵扣的
追问: 那我们目前是不交税的,我这个月就不抵扣了吧,等哪个月要真的交税并且大于480了,再抵扣可以吗
回答: 你好,可以的,不交税不允许抵扣
追问: 那老师这个最晚什么时候必须抵扣,不抵扣掉就失效了呢
追问: 还有,如果交的税不够480的话,能分期抵扣吗?
回答: 我这边一年的有效期 可以分次
追问: 谢谢老师
回答: 不用客气的,