你好 其他应付款 这个是谁垫付款的。老板垫付的 你们后期有钱就还给老板即可。 如果是老板这个没有缴足资本的 。你可以用其他应付款转到实收资本去的。
追问: ”其他应收款“也挂了二百多万
回答: 你好 你挂的是啥业务的。 挂那么大金额 ?
追问: 广告业务 之前都没有通过对公账户
回答: 你好 你说的广告业务没有走对公户 跟你其他应收款挂了200万是什么关系 ? 我想知道你其他应收款挂的200万是什么业务产生的?
追问: 老师,我刚看了下公司的凭证,二百多万的”其他应付款“都是通过公司对公账户 划入”公司私户“里的。
追问: 2017年1-12月累计转入私户的,全部都挂”其他应付款“
回答: 你好 那你们就不应该挂其他应付款。 公户转私户去了 应该挂其他应收款。 让私人还给公司。
追问: 私人账户的钱是用于公司正常开销,没有发票的部分
回答: 你好 那你也得按实际支付的金额来做费用或者成本了。 你不能因为没有发票就一直挂其他应收款。
追问: 老师,那我现在要怎么做呢
回答: 你好 按我上面说的 根据付款回单 以及你们购买的或者消费的明细做费用或者成本。 汇算调整。 或者你们去代开发票来做账税前扣除。 只是要你门承担税费了。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: ”其他应收款“也挂了二百多万
回答: 你好 你挂的是啥业务的。 挂那么大金额 ?
追问: 广告业务 之前都没有通过对公账户
回答: 你好 你说的广告业务没有走对公户 跟你其他应收款挂了200万是什么关系 ? 我想知道你其他应收款挂的200万是什么业务产生的?
追问: 老师,我刚看了下公司的凭证,二百多万的”其他应付款“都是通过公司对公账户 划入”公司私户“里的。
追问: 2017年1-12月累计转入私户的,全部都挂”其他应付款“
回答: 你好 那你们就不应该挂其他应付款。 公户转私户去了 应该挂其他应收款。 让私人还给公司。
追问: 私人账户的钱是用于公司正常开销,没有发票的部分
回答: 你好 那你也得按实际支付的金额来做费用或者成本了。 你不能因为没有发票就一直挂其他应收款。
追问: 老师,那我现在要怎么做呢
回答: 你好 按我上面说的 根据付款回单 以及你们购买的或者消费的明细做费用或者成本。 汇算调整。 或者你们去代开发票来做账税前扣除。 只是要你门承担税费了。