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老师:想问下,本月销售正在使用的固定资产,是要计提完折旧以后再做销售,还是处置完以后,再计提本月折旧?
293
2020-09-23 10:05
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2020-09-23 10:05
你好,计提完折旧以后再做销售
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老师:小规模纳税人季报的现金流量表上本月金额填9月份的金额还是填7、8、9三个月的金额啊?
答:
是填7、8、9三个月的金额
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小规模二季度增值税多提了107.98,附加税多提了6.48,已经扣款了合计114.46,本季度办了退税已经到对公。分录怎么做
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你好,先冲销多计提的税款。然后做银行收到退税的分录
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郭老师,开票提示离线时间超限是怎么回事啊
答:
1、请检查网络连接是否正常,网络正常软件会自动完成离线发票的报送。 2、请检查开票软件测试连接是否正常,依次点击【系统设置】-【参数设置】-【上传参数设置】,核实安全接入服务器地址是否正确 3、可能存在未上传的发票,在【发票管理】-【发票查询】中有未报送的发票,点击【发票修复】,待发票显示已报送,即可正常开票。 4、可能离线时限太短或者离线限额太少,可以到税务机关维护离线开票时限或提高离线开票限额
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公司要注销了 有未分配利润20w 还有其他应收款19万。这个要怎么处理呢 有什么好的办法 不交个税
答:
您好,同学。这是没有办法的,必须要交个税。
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答:
你好,没问题,可以这么操作
6
老师,我昨天说错了,应该是先进制造业加计抵减5%的增值税,我怎么做凭证
答:
你好, 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入-加计抵减
7
老师借其他应收款,贷资本公积,会影响损益结转吗。
答:
不会影响损益结转
8
一个固定资产的汽车报废了,然后开了一张专票出去,我们不是汽车行业,这个分录怎么做,
答:
那咱们账上记载的是固定资产科目吗?
9
我手上的账是从7月开始做的,没有二季度的利润表,现在要更正申报二季度利润表,怎么操作呢
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电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报,作废申报,试一下。
10
嘻嘻嘻嘻嘻嘻谢谢谢谢谢谢谢谢
答:
同学你好,稍等一下
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
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齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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