这个应该是之前有暂估 后面又多到产品,这个多到发票之前没有暂估就补上借库存商品,之前暂估这个只需要应付账款暂估款这个冲掉,挂之前供应商和付款就可以,
追问: 为什么挂预付账款,这个科目
回答: 那需要看之前交易那个挂啥这个,你们这个账做不好,没有挂明细这个 这个不好查,
追问: 是啊,就直接挂个预付,我这个真的不懂怎么接着做老师怎么办
回答: 那需要去看明细账这个,需要有明细科目才可以,你去应付账款下面是不是只挂暂估这个
追问: 不止暂估这个,还有很多其他企业,发票开进来也有很多不同的企业,但是原来财务没有分,就直接全部做暂估里面去
回答: 这个需要分出来才对,你们这样做账不对,有做Excel登记吗,
追问: 她都没有做,所以我现在不懂怎么接
回答: 。。。。。那还有多少明细,那这个后续需要设置才可以,要不这个不知道挂那个了,
回答: 应付账款 预付账款还有多少,这个冲掉之后可以挂明细设置明细,
追问: 预付好像是平的,但是暂估还是有挂账
回答: 那预付账款后续不要使用了,你只做这个应付账款,你这个后面开始挂具体明细,没有发票挂暂估,有冲掉这个转应付账款-具体明细
追问: 好的,谢谢老师
回答: 好的,我先回复别的学员了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 那需要看之前交易那个挂啥这个,你们这个账做不好,没有挂明细这个 这个不好查,
追问: 是啊,就直接挂个预付,我这个真的不懂怎么接着做老师怎么办
回答: 那需要去看明细账这个,需要有明细科目才可以,你去应付账款下面是不是只挂暂估这个
追问: 不止暂估这个,还有很多其他企业,发票开进来也有很多不同的企业,但是原来财务没有分,就直接全部做暂估里面去
回答: 这个需要分出来才对,你们这样做账不对,有做Excel登记吗,
追问: 她都没有做,所以我现在不懂怎么接
回答: 。。。。。那还有多少明细,那这个后续需要设置才可以,要不这个不知道挂那个了,
回答: 应付账款 预付账款还有多少,这个冲掉之后可以挂明细设置明细,
追问: 预付好像是平的,但是暂估还是有挂账
回答: 那预付账款后续不要使用了,你只做这个应付账款,你这个后面开始挂具体明细,没有发票挂暂估,有冲掉这个转应付账款-具体明细
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