你好,可以开票出去,计入应收款的话到时候还需要核销应收款。也可以直接盘亏,进项税转出。
追问: 直接盘亏,进项税转出的话,库存要交税吗?
回答: 进项税转出需要缴纳转出的增值税,库存本身不需要缴税了。
追问: 那比如800万的进项税额全部转出,这800万全部要交13个点的增值税,这应该是我理解错了吧?
回答: 如果是盘亏进项税转出,是要交800*13%的增值税的。 如果折价销售,需要缴纳销售的销项税。
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追问: 直接盘亏,进项税转出的话,库存要交税吗?
回答: 进项税转出需要缴纳转出的增值税,库存本身不需要缴税了。
追问: 那比如800万的进项税额全部转出,这800万全部要交13个点的增值税,这应该是我理解错了吧?
回答: 如果是盘亏进项税转出,是要交800*13%的增值税的。 如果折价销售,需要缴纳销售的销项税。