您好,您的意思是应付职工薪酬-工资科目有借方余额41443.21吗?还是?
追问: 是的,老师。计提和发放的不一致金额 ,是一笔调还是分笔条,请问怎么调,谢谢老师
回答: 您能将具体的几笔分录上传一下吗?最好带上金额,这样才能更好地帮您分析解答。
追问: 好的,谢谢您老师
追问: 领导就说调到其他应收款,我很迷茫,这张清楚
回答: 借 其他应收款 贷 应付职工薪酬-工资 正数
回答: 建议您要具体查看一下形成的借方余额是基于什么原因造成的?比如多发放工资等,不建议直接做调整到其他应收款科目的分录。
追问: 一笔分录调整就好吗,金额41443.21
追问: 请问怎么调整了
回答: 是的,一笔分录就调整好了,金额就是这个数。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 是的,老师。计提和发放的不一致金额 ,是一笔调还是分笔条,请问怎么调,谢谢老师
回答: 您能将具体的几笔分录上传一下吗?最好带上金额,这样才能更好地帮您分析解答。
追问: 好的,谢谢您老师
追问: 领导就说调到其他应收款,我很迷茫,这张清楚
回答: 借 其他应收款 贷 应付职工薪酬-工资 正数
回答: 建议您要具体查看一下形成的借方余额是基于什么原因造成的?比如多发放工资等,不建议直接做调整到其他应收款科目的分录。
追问: 一笔分录调整就好吗,金额41443.21
追问: 请问怎么调整了
回答: 是的,一笔分录就调整好了,金额就是这个数。