你好 你们主营是啥的
追问: 我们是园林绿化施工企业,主营是建筑施工服务
追问: 老师好,这是营业执照
回答: 没有开免税的发票吧 你们销售额合计多少
追问: 没有开免税的发票,是180000万
回答: 你好 是18万吧。 如果是普票的季度申报,不需要交增值税。
追问: 谢谢老师,
回答: 不用客气的,工作愉快。
追问: 老师好,一般纳税人申报增值税,这个 增值税一般纳税人申报比对是自动生成的。也得暂存申报吗?
回答: 你们是一般纳税人吗?一般纳税人没有刚才的减免政策。
回答: 这个可以不用填写的。
追问: 老师好,我8月份只有进项税额,是车票计算出来的进项税额,没有销项税额,这个进项税额在8月的月末是不不用账务处理呢?
回答: 你好,你申报吗?如果不申报的可以不用。
回答: 建议是当月的车票,做到当月计算抵扣增值税抵扣不完的可以刘迪。
追问: 是8月做的差旅费,计算出的进项税额,因为8月份没有销项税额,所以就没走抵扣,那这个没有抵扣的进项税额在8月月末用不用进行账务处理呢?转到未交增值税里呢?
回答: 需要做财务处理的,需要申报 需要结转
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我们是园林绿化施工企业,主营是建筑施工服务
追问: 老师好,这是营业执照
回答: 没有开免税的发票吧 你们销售额合计多少
追问: 没有开免税的发票,是180000万
回答: 你好 是18万吧。 如果是普票的季度申报,不需要交增值税。
追问: 谢谢老师,
回答: 不用客气的,工作愉快。
追问: 老师好,一般纳税人申报增值税,这个 增值税一般纳税人申报比对是自动生成的。也得暂存申报吗?
回答: 你们是一般纳税人吗?一般纳税人没有刚才的减免政策。
回答: 这个可以不用填写的。
追问: 老师好,我8月份只有进项税额,是车票计算出来的进项税额,没有销项税额,这个进项税额在8月的月末是不不用账务处理呢?
回答: 你好,你申报吗?如果不申报的可以不用。
回答: 建议是当月的车票,做到当月计算抵扣增值税抵扣不完的可以刘迪。
追问: 是8月做的差旅费,计算出的进项税额,因为8月份没有销项税额,所以就没走抵扣,那这个没有抵扣的进项税额在8月月末用不用进行账务处理呢?转到未交增值税里呢?
回答: 需要做财务处理的,需要申报 需要结转