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CPA100用户5968
老师,为什么我们公司出口同一个收入为什么既有免税,又有13的税
299
2020-10-17 09:44
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答疑老师
免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-17 10:09
你好,内销的是13%的税率,出口才免税
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这个题详细步骤怎么做
答:
同学你好,这道题目,我可以给你做,需要花费一些时间,麻烦你稍等一下
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老师 要是进项大于销项 是不是就不用再把转出未交增值税转到应交增值税-未交增值税了 进项销项都转到转出未交增值税 就完事了
答:
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
3
您好老师,本月开的数电票,本月红冲,对应的2张票需要入账吗
答:
你好,不需要进行账务处理。
4
本季度没有收入,员工工资入劳务成本,在资产负债表中应该怎么填?
答:
在存货的项目体现的
5
现金流量表中经营活动产生的现金流量的支付的职工薪酬为0正常嘛
答:
没有支付工资就正常的哈
6
上期留抵税额什么意思
答:
您好, 也就是你上期的进项增值税大于销项增值税,差额的部分
7
小型微利企业的标准是什么
答:
您好,小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。
8
老师你好,请问公司开具汽车租赁费发票,而且是无法取得进项,公司是让其他(个人带自己机器)去给客户干活,最后收到客户钱后再把钱付给转给这些(干活的个人)公司从中赚取差价,老师,请问这种属于虚开吗?
答:
您好,不是虚开,是这些干活的人挂靠在公司,公司可以替他们开票的,
9
2011年我国官定的金融机构1年期存款利率是3.5%,而当年CPI同比上涨12.5%,则当年我国金融机构1年期存款的实际利率是?
答:
2011年我国官定的金融机构1年期存款利率是3.5%,而当年CPI同比上涨12.5%,则当年我国金融机构1年期存款的实际利率是-9%
10
老师,怎么控制好进项税,不要留抵税过多,根据税负率计算吗
答:
您好,同学。您可以基于税负率决定认证多少进项。
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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