企业所得税申报季报 资产总额可以写0.01嘛这个季度没有发生任何业务往来 资产负债表里金额都为0可以嘛 第二季度是其他会计申报的第二季度她申报的资产总额是300万但是资产负债表里金额都是0
答:根据你提供的信息,如果这个季度企业没有发生任何业务往来,资产负债表里金额都为0,那么企业所得税申报季报的资产总额可以填写为0.01。这种情况下,填写资产总额为0.01是合适的,因为资产总额是企业在该季度内所拥有的全部资产的总和,即使没有业务发生,企业的资产可能包括一些非流动资产,这些资产可以作为该季度的资产总额的一部分。
另一方面,如果其他会计申报的第二季度资产总额是300万,但资产负债表里金额都是0,这种情况是不符合常规的。通常情况下,企业的资产负债表上会有一定的资产和负债金额,包括货币资金、应收账款、存货、固定资产等等。如果资产负债表上金额都是0,说明企业在该期间没有进行任何资产和负债的增加或减少。因此,这种情况下需要仔细检查资产负债表数据是否正确,是否存在漏报或其他错误情况。
追问: 是这样的老师,我这收一张发票金额22960,税票上注明经营所得91.84,我就想算算这个税是怎么得出来的,再有经营所得公式是收入减成本减费用,那这成本费用是多少?不明白
回答: 你好, 成本费用就是企业实际发生的成本费用,营业外支出也可以减去,还可以弥补以前年度的亏损
追问: 这样说吧我想明白的是上面个税91.84是怎么算出来的,老师你能帮我算一下吗?
回答: 您好, 您方便把发票截图看一下吗?因为不知道税务局是按照哪个税目来计算的,