您好。 因为您这几个商品的单价、暂估数量和实际购买发票数量都有差额,不要直接调差额,建议您把这两笔凭证全部冲销掉, 重新根据发票金额入库、结转成本。
追问: 但是发票不能一个月补齐全,只回来了一部分
追问: 例如图上8月暂估了好几个产品,但是9月只补回来其中一个产品的一小部分
追问: 如果全部红冲的话,利润又高了
回答: 回来哪个,就先冲销哪个暂估的两笔分录,不要把其他商品暂估的也冲销掉。 或者是您等着同一个商品,的发票来全了之后,在冲销做账也可以。
追问: 那冲销的金额,是按照拿回来的发票冲销吗?
回答: 您好。 你这次拿回来发票冲一部分,下次收到发票如果单价不同在冲,不就乱了吗? 我觉得,要不就等同一商品发票全了,一块冲销做账,否则一次次账就乱了。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但是发票不能一个月补齐全,只回来了一部分
追问: 例如图上8月暂估了好几个产品,但是9月只补回来其中一个产品的一小部分
追问: 如果全部红冲的话,利润又高了
回答: 回来哪个,就先冲销哪个暂估的两笔分录,不要把其他商品暂估的也冲销掉。 或者是您等着同一个商品,的发票来全了之后,在冲销做账也可以。
追问: 那冲销的金额,是按照拿回来的发票冲销吗?
回答: 您好。 你这次拿回来发票冲一部分,下次收到发票如果单价不同在冲,不就乱了吗? 我觉得,要不就等同一商品发票全了,一块冲销做账,否则一次次账就乱了。