你好 你现在的意思是要调整到固定资产来折旧吗。 这个固定资产价值很大吗 我看下你之前的分录
追问: 之前有的写借,开办费,贷其他应付款,或者是管理费用办公费,贷,其他应付款
追问: 就是没体现出固定资产,现在要计提折旧,固定资产价值我也不太清楚,公司里的有的有收据,有的有票据,有的固定资产收据票据也没有,现在要把固定资产这块重新入账,然后计提每月,折旧不知道怎么办
回答: 你好 那你现在调整 你们跨年了的话 你做 :借固定资产 贷以前年度损益调整 补折旧 :借以前年度损益调整贷累计折旧 把以前年度损益调整余额转未分配利润去
追问: 老师,我这边是非营利企业,没有年度损益调整和未分配利润,有一个限定性净资产科目
回答: 你好 非盈利企业 不太熟悉 。 我怕回复错误了。 我以为你是一般企业才接手的。 需要你重新提问问下其他老师。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 没事的。 你重新提问备注下 你是非营利企业。 这样便于其他老师回复你 。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 之前有的写借,开办费,贷其他应付款,或者是管理费用办公费,贷,其他应付款
追问: 就是没体现出固定资产,现在要计提折旧,固定资产价值我也不太清楚,公司里的有的有收据,有的有票据,有的固定资产收据票据也没有,现在要把固定资产这块重新入账,然后计提每月,折旧不知道怎么办
回答: 你好 那你现在调整 你们跨年了的话 你做 :借固定资产 贷以前年度损益调整 补折旧 :借以前年度损益调整贷累计折旧 把以前年度损益调整余额转未分配利润去
追问: 老师,我这边是非营利企业,没有年度损益调整和未分配利润,有一个限定性净资产科目
回答: 你好 非盈利企业 不太熟悉 。 我怕回复错误了。 我以为你是一般企业才接手的。 需要你重新提问问下其他老师。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 没事的。 你重新提问备注下 你是非营利企业。 这样便于其他老师回复你 。