你好你销售旧货。 你计入了库存商品去了没有? 旧货具体是什么
追问: 一套办公桌椅。我现在想了解下计入哪个科目好点?
回答: 你好 金额小直接计入管理费用-办公费即可
追问: 有将近2万,并且开了一张普通发票给对方公司呢。
回答: 你好 等下 你是销售办公桌吗 ? 你开票给别人 就是收入了 ?
追问: 是的,销售旧办公桌椅。
回答: 你好 之前 计入了固定资产的。 现在做 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产。 变卖取得收入: 借银行存款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转固定资产清理余额到资产处置损益
追问: 您好老师,关键是之前那个会计记账的时候没记到固定资产,而是管理费用下喔,哎,这情况该怎么处理?
回答: 你好 之前直接计入的管理费用 。 借银行存款贷其他业务收入 应交税费
追问: 我们是直接按多少钱卖给他们的,并没有按数量对应的卖多少
回答: 你好 按收到的钱 你开票出去的金额数量来做账
追问: 计入什么科目?计入其他业务收入,那要确认其他业务成本。这个成本我该怎么确认呢
回答: 你好 你其他业务成本 你计入了管理费用去了 。 你这个就去调整管理费用 计入其他业务成本 。
追问: 但是成本的钱我不知道确认多少比较合适?因为开发票出去没有具体按数量开的,直接是合计差不多2万左右。
回答: 你好 不知道确定多少。 你金额发生了多少做多少 就行了。 你不会不知道你发生了多少吧
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 一套办公桌椅。我现在想了解下计入哪个科目好点?
回答: 你好 金额小直接计入管理费用-办公费即可
追问: 有将近2万,并且开了一张普通发票给对方公司呢。
回答: 你好 等下 你是销售办公桌吗 ? 你开票给别人 就是收入了 ?
追问: 是的,销售旧办公桌椅。
回答: 你好 之前 计入了固定资产的。 现在做 借固定资产清理 累计折旧贷固定资产。 变卖取得收入: 借银行存款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 结转固定资产清理余额到资产处置损益
追问: 您好老师,关键是之前那个会计记账的时候没记到固定资产,而是管理费用下喔,哎,这情况该怎么处理?
回答: 你好 之前直接计入的管理费用 。 借银行存款贷其他业务收入 应交税费
追问: 我们是直接按多少钱卖给他们的,并没有按数量对应的卖多少
回答: 你好 按收到的钱 你开票出去的金额数量来做账
追问: 计入什么科目?计入其他业务收入,那要确认其他业务成本。这个成本我该怎么确认呢
回答: 你好 你其他业务成本 你计入了管理费用去了 。 你这个就去调整管理费用 计入其他业务成本 。
追问: 但是成本的钱我不知道确认多少比较合适?因为开发票出去没有具体按数量开的,直接是合计差不多2万左右。
回答: 你好 不知道确定多少。 你金额发生了多少做多少 就行了。 你不会不知道你发生了多少吧