你好 你是几月成立的 ?现在应该是报3季度的企业所得税申报表里面提示的 是吗 ? 你是季报嘛
追问: 老师您好,公司是今年六月份成立的,对的,是季度申报,是在报3季度的时候提示的。
回答: 你好 你6月成立 。 你季末资产总额应该是根据你9月末的资产负债表的资产总额写。 季末人数是根据你9月末的人数写 。 季初就是你6月末的人数写的哦 。
追问: 这个我知道的,但是资产总额是0,申报的时候提示资产为0不通过
回答: 你好 你资产是0 。你试试填写0.01 资产总额看能过不 。 你账上也得做100的金额进去 。 因为一般现在税务局系统是限制了0报资产总额的。
追问: 为什么填0.01 账上要做100呢 这样不是不一致了吗 我账上也做0.01可以的吗
回答: 你好 你账上做100元 。 你资产总额的单位是万元的吧 。 你看看 。 你做一个老板借款100给公司 。 挂一笔 这样你资产总额有金额了 。 不然你0报报不了的
追问: 哦哦,我明白了,谢谢老师
追问: 还有那我利润边上这0.01应该体现在哪个项目呢
回答: 你好 你做借款是做的 借银行存款贷其他应付款-老板 。 你利润表不影响的哦
追问: 那我在申报报表的时候里面不是也要填金额的嘛
回答: 你好 报表就是也得写。 你资产负债表会填写数据 你资产总额就是根据你资产负债表左边资产总额写的
追问: 好的我都明白了,感谢乐老师,送您小花花
回答: 没事的。 希望能帮到你
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师您好,公司是今年六月份成立的,对的,是季度申报,是在报3季度的时候提示的。
回答: 你好 你6月成立 。 你季末资产总额应该是根据你9月末的资产负债表的资产总额写。 季末人数是根据你9月末的人数写 。 季初就是你6月末的人数写的哦 。
追问: 这个我知道的,但是资产总额是0,申报的时候提示资产为0不通过
回答: 你好 你资产是0 。你试试填写0.01 资产总额看能过不 。 你账上也得做100的金额进去 。 因为一般现在税务局系统是限制了0报资产总额的。
追问: 为什么填0.01 账上要做100呢 这样不是不一致了吗 我账上也做0.01可以的吗
回答: 你好 你账上做100元 。 你资产总额的单位是万元的吧 。 你看看 。 你做一个老板借款100给公司 。 挂一笔 这样你资产总额有金额了 。 不然你0报报不了的
追问: 哦哦,我明白了,谢谢老师
追问: 还有那我利润边上这0.01应该体现在哪个项目呢
回答: 你好 你做借款是做的 借银行存款贷其他应付款-老板 。 你利润表不影响的哦
追问: 那我在申报报表的时候里面不是也要填金额的嘛
回答: 你好 报表就是也得写。 你资产负债表会填写数据 你资产总额就是根据你资产负债表左边资产总额写的
追问: 好的我都明白了,感谢乐老师,送您小花花
回答: 没事的。 希望能帮到你