您好,老板买东西的时候 借:管理费用等 贷:其他应付款 还钱的时候 借:其他应付款 贷:银行存款
追问: 不是的,我说老板直接让出纳转钱给他的朋友,这个怎么处理?他是还朋友的钱
回答: 借:其他应收款 贷:银行存款
追问: 可是,这是还他朋友的钱,不能是借库存现金贷银行存款吗
回答: 现在首先要确定一点,当时老板和朋友借钱买的东西入账了吗?如果入账了就是第一笔会计分录,如果没有入账就是第二笔会计分录,直接转给老板朋友了不能做提现的会计分录。
追问: 我是去年的账,已经当提现分录了,而且报表提交了,再怎么改
回答: 你这改不改意义也不大了,现金账肯定是不对的吧。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不是的,我说老板直接让出纳转钱给他的朋友,这个怎么处理?他是还朋友的钱
回答: 借:其他应收款 贷:银行存款
追问: 可是,这是还他朋友的钱,不能是借库存现金贷银行存款吗
回答: 现在首先要确定一点,当时老板和朋友借钱买的东西入账了吗?如果入账了就是第一笔会计分录,如果没有入账就是第二笔会计分录,直接转给老板朋友了不能做提现的会计分录。
追问: 我是去年的账,已经当提现分录了,而且报表提交了,再怎么改
回答: 你这改不改意义也不大了,现金账肯定是不对的吧。