您好 请问是申报表上有留抵的进项税额吗
追问: 有的,抵扣了,这个月还有留底的啊
回答: 请问上个月留抵得时候分录怎么写的
追问: 这个没有写啊
回答: 那可以跟上个月一样 暂时不需要写分录 年末的时候结平就好了
追问: 到年末是怎么结转啊
回答: 借 应交税费-应交增值税-销项税额 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 有的,抵扣了,这个月还有留底的啊
回答: 请问上个月留抵得时候分录怎么写的
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回答: 那可以跟上个月一样 暂时不需要写分录 年末的时候结平就好了
追问: 到年末是怎么结转啊
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