同学,你好,这个不做分录的。
追问: 应付账款-暂估怎么平账?
回答: 这个收到发票以后,红冲,再按 发西南交通大学 做凭证,如果确定也不回来,直接转到营业外收入。
追问: 确定没搞错,我是成本没发票收不回来啊 冲掉暂估 ,做营业外收入????、
回答: 同学,你好,你是暂估的成本,发票收不回来,这种情况,就不再对暂估做账务处理了,只是所得税的时候,做调减成本的处理,账务上不做处理。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 应付账款-暂估怎么平账?
回答: 这个收到发票以后,红冲,再按 发西南交通大学 做凭证,如果确定也不回来,直接转到营业外收入。
追问: 确定没搞错,我是成本没发票收不回来啊 冲掉暂估 ,做营业外收入????、
回答: 同学,你好,你是暂估的成本,发票收不回来,这种情况,就不再对暂估做账务处理了,只是所得税的时候,做调减成本的处理,账务上不做处理。