不能 应该都开明细的
追问: 是这样的,老师我们是小规模,也不需要抵扣,对方因为他们的进货发票上面没有税率,导致他们不知道各个品种的税率是多少,只有价税合计的金额呢。所以他们无法在开票系统里面一个个录入呢,但是品种在运营系统里面相当于是个他们的出库单,可以吗?
回答: 那不可以需要具体的明细 你的成本不可以抵扣吗?你的所得税是什么征税方式?
追问: 我是说抵扣进项呢,我们是小规模不是不需要抵扣发票吗?我们应该是查账征收,他没有税率我也可以抵扣成本呀
回答: 小规模不允许抵扣增值税的。
回答: 下一个销售a购入a的货物才可以抵扣成本,不是吗? 你购入的B,你没有销售b怎么抵扣成本?
追问: 老师我没有明白您的意思呢?ab是什么意思?能说的再具体一点吗?我们购进的东西不需要再销售出去了,是手术用具,自用的呢
回答: 你购入a商品,你销售也是a商品,确认收入是a,产品结转成本也是a的,如果他给你开来的B产品发票你没法做成本抵扣所得税
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是这样的,老师我们是小规模,也不需要抵扣,对方因为他们的进货发票上面没有税率,导致他们不知道各个品种的税率是多少,只有价税合计的金额呢。所以他们无法在开票系统里面一个个录入呢,但是品种在运营系统里面相当于是个他们的出库单,可以吗?
回答: 那不可以需要具体的明细 你的成本不可以抵扣吗?你的所得税是什么征税方式?
追问: 我是说抵扣进项呢,我们是小规模不是不需要抵扣发票吗?我们应该是查账征收,他没有税率我也可以抵扣成本呀
回答: 小规模不允许抵扣增值税的。
回答: 下一个销售a购入a的货物才可以抵扣成本,不是吗? 你购入的B,你没有销售b怎么抵扣成本?
追问: 老师我没有明白您的意思呢?ab是什么意思?能说的再具体一点吗?我们购进的东西不需要再销售出去了,是手术用具,自用的呢
回答: 你购入a商品,你销售也是a商品,确认收入是a,产品结转成本也是a的,如果他给你开来的B产品发票你没法做成本抵扣所得税