个人用我们公司资质,挂靠,成本票让提供94%,那这个利润转给他的话,就出现其他应付款的借方余额了呢,那得怎么办才能款给转走账上往来是平的呢
答:如果你个人使用了公司的资质进行挂靠,并且公司提供了94%的成本票,在利润转移给个人时,导致了其他应付款借方余额的产生。为了使账目平衡,你可以考虑以下几种方法:
1.还款:你可以将借方余额视为向公司借款,然后通过银行转账或现金等方式,将该款项还给公司。这样可以平账,但可能需要支付一定的利息。
2.发票:你可以与公司协商,要求公司开具有效的发票或收据,以证明已经支付了相关款项。这样可以避免其他应付款借方余额的产生。
3.合同:你可以与公司重新签订挂靠合同,明确利润转移的方式和时间,以及如何平账等问题。这样可以避免后续出现账目不平衡的情况。
追问: 我们不用把那张开了260000的发票收回来吗,重新给他开一张234000的发票,因为他们只给了234000
追问: 我想的是借银行存款234000 财务费用26000 贷主营业务收入 应交税费-销项
回答: 你好 上面我看错了 实际是打折 销售吗 要开在一张发票上才行 按折扣后的金额确认收入
追问: 所以说,那张已经开了260000的发票得收回来对吗
追问: 我不回来销售折让发票
追问: 我不会开
回答: 你好 发票开错了要以开红字发票再重开 折扣的单位在一行开 开负数 的
追问: 不会开销售折让的发票呢
追问: 老师,你有教程吗
回答: 你好 全额开一行 折扣在再开一行负数 金额的 开在一张发票上 没有视频
追问: 老师,可以把发票收回作废后,直接开234000吗?为什么一定要提现那个负数呢?
回答: 开票规定折扣销售的,在一张发票上开负数发票
追问: 老师,现金折让的会计分录是 借:银行存款234000 财务费用26000 贷:主营业务收入 260000 应交税费-销项税
回答: 现金折扣这个分录是对, 但是您第一提问说是折扣销售,那不写这个分录
追问: 我说得这个分录是现金折让的情况
回答: 现金折扣计财务费用对
追问: 后来我发现应该是现金折让,因为对方单位10天内给我们付钱了。我们老板说他们很久了都没付钱,去年就签的合同
回答: 现金折扣这分录对,还有疑问吗
追问: 没有了呢
回答: 您好 不客气,祝工作学习愉快