你们根据什么确认收入的
追问: 工程项目
回答: 你根据完工百分比做收入 还是根据发票
追问: 完工百分比
回答: 借工程施工贷原材料
追问: 可是,一做销售出库发票就会有2分录,一个是出库的 借 主营业务成本 贷 库存,另一个是 借 应收账款 贷 主营业务收入, 但是这两个分录都不是我要的,我只要借 合同成本 贷 库存商品,那我这种情况怎么处理
回答: 自己单独做一个 我们用的金蝶是先出库下推生成发票 然后勾稽发票 直接写凭证的
追问: 正常出售产品是这个流程,但是,我这个产成品用于项目,可能要走其他出库 不能走销售出库
回答: 走销售出口就可以 主营业务成本和工程施工设置二级科目
追问: 走销售的话要走主营业务收入,但是这个产品我是不入收入,我们收入是项目 基建装修按进度确认收入
回答: 你们是自己装修的吗 还是啥
追问: 基建外包,装修设计都是自己
回答: 你们自建房屋的吗
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 工程项目
回答: 你根据完工百分比做收入 还是根据发票
追问: 完工百分比
回答: 借工程施工贷原材料
追问: 可是,一做销售出库发票就会有2分录,一个是出库的 借 主营业务成本 贷 库存,另一个是 借 应收账款 贷 主营业务收入, 但是这两个分录都不是我要的,我只要借 合同成本 贷 库存商品,那我这种情况怎么处理
回答: 自己单独做一个 我们用的金蝶是先出库下推生成发票 然后勾稽发票 直接写凭证的
追问: 正常出售产品是这个流程,但是,我这个产成品用于项目,可能要走其他出库 不能走销售出库
回答: 走销售出口就可以 主营业务成本和工程施工设置二级科目
追问: 走销售的话要走主营业务收入,但是这个产品我是不入收入,我们收入是项目 基建装修按进度确认收入
回答: 你们是自己装修的吗 还是啥
追问: 基建外包,装修设计都是自己
回答: 你们自建房屋的吗