这个税负率看的是一年的,你们税局有没有通知说要达到税负率,有再说,之前学员反馈说专管员通知做无票收入申报达到税负,后面有收入再冲掉无票收入就可以了
追问: 无票收入先申报,可以达到税负吗?这样调整,那怎么账务处理,申报的时候怎么填写,开票的时候这个要冲吗
追问: 前几天去专管员那里问简易征收的问题,他就查了一下我们公司,让我调整
回答: 没有真实交易只需要做,借应收 贷应交增值税,
回答: 开发票就填写未开发票负数,是对方说你们没有达到税负再填写,这个需要等专管员通知,
回答: 简易计税需要分开核算,分开设置科目简易计税,申报分开对应简易计税下面去填写就可以
回答: 现在未开发票填写负数,需要去税局解锁带上无票资料,和盘子,所以要之前专管员通知说填写未开发票才可以,
回答: 还有你这没有真实交易账上不能做收入,对应到时候增值税收入会大于所得税,这个最好是等税局转专管员通知再说
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 无票收入先申报,可以达到税负吗?这样调整,那怎么账务处理,申报的时候怎么填写,开票的时候这个要冲吗
追问: 前几天去专管员那里问简易征收的问题,他就查了一下我们公司,让我调整
回答: 没有真实交易只需要做,借应收 贷应交增值税,
回答: 开发票就填写未开发票负数,是对方说你们没有达到税负再填写,这个需要等专管员通知,
回答: 简易计税需要分开核算,分开设置科目简易计税,申报分开对应简易计税下面去填写就可以
回答: 现在未开发票填写负数,需要去税局解锁带上无票资料,和盘子,所以要之前专管员通知说填写未开发票才可以,
回答: 还有你这没有真实交易账上不能做收入,对应到时候增值税收入会大于所得税,这个最好是等税局转专管员通知再说