你好,挂往来账 借银行存款 贷其他应付款
追问: 每年都余一万最后怎么处理?
回答: 你好,以后还要收卫生费得把,不要抵吗?
追问: 对啊每年都收,每年都多……多出来的部分怎么处理?
回答: 你好,多出来不是要退还原来得地方吗
追问: 老师是这样的,我们这里的卫生费是按人头计算的,一人12元1年,代环卫处从业主收取的,然后环卫处拉垃圾,我们一年给环卫处结一次账。
回答: 你好,同学,那这样得多收得,不是还要退给业主吗,或则下年抵吗,要么不是积累越来越多
追问: 我刚又问了环卫处,多余的部分,相当于是我们代收给我们的服务费
回答: 嗯,那你们可以做收入了啊
追问: 营业外收入?增值税?
回答: 其他业务收入,还有增值税
追问: 借银行存款 贷其他应付款 付完环卫处后,剩下的怎么做分录?老师
回答: 你好,借:其他应付款 贷其他业务收入 应交税费-增值税-销项税额
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 每年都余一万最后怎么处理?
回答: 你好,以后还要收卫生费得把,不要抵吗?
追问: 对啊每年都收,每年都多……多出来的部分怎么处理?
回答: 你好,多出来不是要退还原来得地方吗
追问: 老师是这样的,我们这里的卫生费是按人头计算的,一人12元1年,代环卫处从业主收取的,然后环卫处拉垃圾,我们一年给环卫处结一次账。
回答: 你好,同学,那这样得多收得,不是还要退给业主吗,或则下年抵吗,要么不是积累越来越多
追问: 我刚又问了环卫处,多余的部分,相当于是我们代收给我们的服务费
回答: 嗯,那你们可以做收入了啊
追问: 营业外收入?增值税?
回答: 其他业务收入,还有增值税
追问: 借银行存款 贷其他应付款 付完环卫处后,剩下的怎么做分录?老师
回答: 你好,借:其他应付款 贷其他业务收入 应交税费-增值税-销项税额