开发票无开赔偿 这个不是给补偿原料, 正规是之前那个有质量问题开红字发票,这个后面补给你们重新开蓝字,你之前有问题做借原材料 负数,贷应付账款 负数,这个新的是借原材料 贷应付账款这样做,
追问: 因原料已做成品,成品每个类别添加这个原料比例都不同,暂时未统计实际有多少原料废了,但是供应商按大概数再发了原料过来,这部分原料无收钱,该怎么开票做账合适?
回答: 那你们确定后面开红字发票吗?不开?可以先叫对方这个现在发这个开蓝字发票,后面确实报废再给你们开红字发票
追问: 对方只开开要收钱的蓝字发票,补的原料当赠送无开票,这样可以吗?有可能补的比实际报废的要多
回答: 不开发票这个你做借原材料贷营业外收入吧
回答: 对方不开按市场价格这个补做这个分录,应该是之前报废不能用对方开红字,补后面开蓝字这样
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 因原料已做成品,成品每个类别添加这个原料比例都不同,暂时未统计实际有多少原料废了,但是供应商按大概数再发了原料过来,这部分原料无收钱,该怎么开票做账合适?
回答: 那你们确定后面开红字发票吗?不开?可以先叫对方这个现在发这个开蓝字发票,后面确实报废再给你们开红字发票
追问: 对方只开开要收钱的蓝字发票,补的原料当赠送无开票,这样可以吗?有可能补的比实际报废的要多
回答: 不开发票这个你做借原材料贷营业外收入吧
回答: 对方不开按市场价格这个补做这个分录,应该是之前报废不能用对方开红字,补后面开蓝字这样