你好! 借:应交税费-应交增值税(销项税)2500 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2500 借:应交税额-应交增值税(转出未交增值税)3000 贷:应交税费-未交增值税3000
追问: 老师但是进项税和销项税已经单独做了分录了。
回答: 你是怎么做的分录呢?
追问: 2500元是进项留底的啊,当月销项是:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
回答: 这个是销售时候的分录,我上面分录是月末结转分录哈
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师但是进项税和销项税已经单独做了分录了。
回答: 你是怎么做的分录呢?
追问: 2500元是进项留底的啊,当月销项是:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
回答: 这个是销售时候的分录,我上面分录是月末结转分录哈