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CPA100用户4336
老师,问一个小白的问题。我们公司现在是一般纳税人,因为别人要普票,我开的普票选择的3个点是不是错了,应该是13个点。
377
2020-12-18 09:10
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师
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2020-12-18 09:11
您好,是的,应当用13%增值税
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圈起来这部分在财务报表申报表现金流量表里面怎么填列
答:
您好,就是正常填写数据
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老师好,所有者权益就是通俗讲的 净资产吗
答:
可以这么理解,可以这么理解。
3
老师,发票开票人,收款人,复核人的名字压线了,这样的发票可以吗?
答:
可以的,可以使用的。
4
同一个法人持股A和B公司90 %以上股份,A公司的技术服务、工程安装类项目合同有部分验收且开具了发票,有部分未完工进行中,未开发票,新成立了B公司,可以把A公司的业务转给B公司吗?因为A公司准备关停,所有A公司人员会转到B公司,AB公司营业范围一样。请问有几种可操作的方法?
答:
1.合同转让:将A公司的未完成的技术服务、工程安装类项目合同转让给B公司。这需要与A公司的客户协商并得到他们的同意,同时需要确保B公司有足够的能力和资源来完成这些项目。合同转让可能需要向相关部门申请批准或进行其他相关手续。 2.合并:如果A公司和B公司是同一法人的全资子公司,可以考虑将A公司合并到B公司中。这可以通过法定兼并或吸收合并等方式实现。合并可以使得A公司的业务和人员直接并入B公司,但需要遵守相关法律法规,如公司法、税法等。 3.资产转移:如果A公司准备关停,可以考虑将相关的资产,如设备、材料等转移到B公司。这些资产可以用于B公司开展类似业务。在资产转移过程中,需要遵守相关法律法规,如所得税法、增值税法等。
5
请问老师去,上市公司的股权激励,三个问题,请老师解答:第一:我根据图片的题,写了分录,请帮忙检查。第二:但是图片答案解析说是行权时走应付职工薪酬,这笔分录不知道怎么写?第三:企业所得税汇算清缴历年的调整是否正确?
答:
行权前的分录正确,行权时的分录不正确,企业所得税汇算清缴调整正确。行权时分录为 借:银行存款 资本公积——其他资本公积 贷:股本 资本公积——股本溢价
6
详细一点,越详细越好,
答:
你好同学 直接分配法:供水车间:6000/13100后的分配率乘以各个车间的耗用量 供电车间一样; 交互分配法=6000/131000*300=13.74得出供水车间给供电车间的耗用量 4500/9300*100=48.38得出供电车间给供水车间的耗用量 然后再加回各自在对方车间的耗用量 例如供水车间6000-13.74%2B48.38=6034.6 最后供水车间对外分配率6034.6/(13100-100)
7
刚刚跟对方签了租赁合同(对公签) 1.现在的话我需要接下来要做什么工作?以及对方要开增值税发票的,我司小规模,对方是一般纳税人。我需要对方提供哪些资料给我?
答:
对方租赁给你们吗?
8
您好,该产品没有进项发票,可以开销项吗
答:
关键是有进项的单据没?
9
往来账上挂着应付账款,但是和供应商确认已经没有欠款了,那么这笔钱要怎么处理呢?作为营业外收入吗?
答:
你好,建议首先核实是否是往来单位错挂导致,如确定无需支付,则作为i营业外收入即可
10
老师您好,这个月注销,工资做上了但是也不付,这个能记到费用里吗
答:
不付的工资就直接转入营业外收入
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个问题
齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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