个人用我们公司资质,挂靠,成本票让提供94%,那这个利润转给他的话,就出现其他应付款的借方余额了呢,那得怎么办才能款给转走账上往来是平的呢
答:如果你个人使用了公司的资质进行挂靠,并且公司提供了94%的成本票,在利润转移给个人时,导致了其他应付款借方余额的产生。为了使账目平衡,你可以考虑以下几种方法:
1.还款:你可以将借方余额视为向公司借款,然后通过银行转账或现金等方式,将该款项还给公司。这样可以平账,但可能需要支付一定的利息。
2.发票:你可以与公司协商,要求公司开具有效的发票或收据,以证明已经支付了相关款项。这样可以避免其他应付款借方余额的产生。
3.合同:你可以与公司重新签订挂靠合同,明确利润转移的方式和时间,以及如何平账等问题。这样可以避免后续出现账目不平衡的情况。
追问: 刚是有开红字,但这张发票是正常开的,不知道为什么会有这个显示。
回答: 你红字发票开出来就行了
追问: 现在不知道要开哪个红字发票,老师,有这个情况,刚不知道红字怎么开,所有有个发票红冲没充全,只冲了一部份钱。是不是意思这个发票没充?
追问: 可是刚再红冲发票的时候显示已经冲过,不能再冲了。老师这个要怎么弄啊?
回答: 你开了几个红字发票信息表
追问: 是普通发票开的红字,点了红字直接就开了,没有存在没开的情况啊。
回答: 那就是系统问题了,你退出重新进去还这样就找售后
追问: 我刚去查了,是这么个情况,原来就是因为发票打印错了,然后冲的时候冲了打印发票的号,真正开的发票号没冲掉。老师这个要怎么救回来啊?
回答: 你开红字发票不是红字发票信息表通过之后开出来的吗
追问: 是的,刚开始开票时开的号和打印的票不是同一个号。发现后我让同事开红冲,结果红冲了纸质票上的号,真正要红冲的应该是原来开的票吧,红冲错了。现在刚好开票轮到原来打印错的纸质票了,相当于做了正常发票开红字了。这个怎么救啊?
回答: 重新开红字发票,开在正确的发票上,之前的发票作废
追问: 就是把后面错开的红字发票直接作废吗?然后再按红冲的办法,把需要红冲的冲掉?
回答: 对的,就是这个意思的