同学你好,除了进项税额转出外,还有销项税额和进项税额么?
追问: 销项进行已交转出待转都有
追问: 我们的销项都不能抵扣进项,因为是5%的简易征收
回答: 同学你好,如果是这样 ,分录是对的;
追问: 那最后这个应交未交怎么平啊
回答: 同学你好,等交税时 借,应交税费一未交增值税 贷,银行存款
追问: 还有个关于税的问题,我现在账面贷方有余额,是哪里错了吗?
追问: 然后已交税金借方余额
回答: 同学你好,然后已交税金借方余额——是要通过贷方转出的 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一已交税金 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税
追问: 是不是要每个月交完税都要做笔结转啊?
回答: 同学你好,是不是要每个月交完税都要做笔结转啊?——是的;
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 销项进行已交转出待转都有
追问: 我们的销项都不能抵扣进项,因为是5%的简易征收
回答: 同学你好,如果是这样 ,分录是对的;
追问: 那最后这个应交未交怎么平啊
回答: 同学你好,等交税时 借,应交税费一未交增值税 贷,银行存款
追问: 还有个关于税的问题,我现在账面贷方有余额,是哪里错了吗?
追问: 然后已交税金借方余额
回答: 同学你好,然后已交税金借方余额——是要通过贷方转出的 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一已交税金 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税
追问: 是不是要每个月交完税都要做笔结转啊?
回答: 同学你好,是不是要每个月交完税都要做笔结转啊?——是的;