你好,可以这么做的。
追问: 老师,是不是还要再做一笔分录借,应交税费 2000 贷,营业外收入?
回答: 不需要交税的是这么做。
追问: 老师你好,小规模第一季度季报时,当时不是没有做应交税费这个科目吗,利润表就写的是含税收入,现在是否要把这个报表改过来?
回答: 你好,可以去修改的,你或者是在12月份给他分开。
追问: 好的,还有刚才那个借,应交税费2000,贷,营业外收入,2000,这个分录12月份可以不做吗?因为报表数据都生成了,省的要修改。
回答: 你好不可以的,应该做到12月份。
追问: 老师,第一季度的利润表申报时报的是含税收入,账也做的是含税收入,没有单独做应交税费这个科目,现在我把利润表修改成不含税收入,但是账已经结了,我在12月份里再做一笔借,主营业务收入,贷,应交税费,这样可以吗?
回答: 你好,可以这么做的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,是不是还要再做一笔分录借,应交税费 2000 贷,营业外收入?
回答: 不需要交税的是这么做。
追问: 老师你好,小规模第一季度季报时,当时不是没有做应交税费这个科目吗,利润表就写的是含税收入,现在是否要把这个报表改过来?
回答: 你好,可以去修改的,你或者是在12月份给他分开。
追问: 好的,还有刚才那个借,应交税费2000,贷,营业外收入,2000,这个分录12月份可以不做吗?因为报表数据都生成了,省的要修改。
回答: 你好不可以的,应该做到12月份。
追问: 老师,第一季度的利润表申报时报的是含税收入,账也做的是含税收入,没有单独做应交税费这个科目,现在我把利润表修改成不含税收入,但是账已经结了,我在12月份里再做一笔借,主营业务收入,贷,应交税费,这样可以吗?
回答: 你好,可以这么做的。