我们公司提供渠道,另外一家公司提供经营实体,口头协商前两个月的收入都归我公司所有,现在要结算前两个月的利润了,对方怎么合理的把利润打给我们?对方要我们全额开票给他们,合理吗?是否应该签个框架协议?怎么才能让对方把利润合理合规的打给我们?
答:1.签订框架协议:签订一份框架协议可以确保双方的利益得到保护,并明确规定双方的权利和义务。这可以帮助避免未来的误解或争议。在协议中,可以明确约定利润的分配方式,以及如何进行结算等。
2.发票问题:如果对方要求你们全额开票,那么确保你们按照协议约定,将开票金额与利润分配的金额一致。如果对方坚持要求开票,建议在框架协议中明确规定开票事宜,以避免后续的纠纷。
3.合理合规的利润转移:利润转移需要合法合规,确保所有涉及的税务问题已经得到妥善处理,尤其是涉及到不同的税收管辖区的问题。利润转移也必须符合双方公司的会计和财务规定。如果可能,可以寻求专业的财务顾问的帮助,确保所有的流程都是合法合规的。
1.签订框架协议:为了确保双方的利益和合作顺利进行,建议你们之间签订一份框架协议。该协议可以明确你们之间的合作关系、收入分配方式、费用支付方式、结算周期等内容,以避免后续的纠纷和风险。
2.确定利润分配方式:根据框架协议,你们可以协商确定利润的分配方式。具体来说,可以按照业务合作协议中约定的比例分配利润,也可以根据实际运营情况进行调整。
3.开发票问题:根据中国税收法规,在交易中,卖方需要向买方开具发票。因此,如果对方要求全额开票,则需要根据双方的合同和协议进行操作。同时,为了确保双方的利益,建议在合同中明确发票的开具时间、内容、金额等信息。
4.合理合规的利润支付方式:一般来说,对方可以通过银行转账或第三方支付平台将利润支付给你们。为了确保资金的安全和合规性,建议在合同中明确支付的时间、金额、方式等内容,并监督对方按照约定执行。
追问: 具体分录怎么写
回答: 你好!把没有结转的科目写一下。
追问: 就是管理费用
回答: 你好!借管理费用红字 贷 以前年度损益调整红字
追问: 没有了吗?那我去年的利润不对啊
回答: 你好!借未分配利润贷以前年度损益调整
追问: 可是我想说的是管理费用是损益类科目,今年调去年的不应该管理费用科目要用以前年度损益调整来代替吗?直接记管理费用?我就纠结在这里了
回答: 你好!不是去年的管理费用没有结转吗?你管理费用有余额对把
追问: 是的呀,关键是去年已经结账了啊
回答: 你敢!所以你不想反结账改的话,今年就要通过管理费用科目结转。
追问: 我想说的是今年调去年的账管理费用科目不是要以前年度损益调整来代替吗?
回答: 你好!你做一下分录,这样的话管理费用是不是还有余额?
追问: 我知道那样调没余额了,是说这样做对不对,我们不能只是为了没余额而去调啊
回答: 你好!正确的就是反结账回去修改,做汇算清缴的时候更正一下就可以。可以去税务局申请更改去年的年报。
追问: 不去更正,汇算清缴年报的时候填调过的可以吗
回答: 你好!按规定要单独核算才可以。