老师：请问一下，我6月份开了一份销项的发票税额有5038，在这个月红字冲销了，那我算这个月的增值税销项的是不是要减掉这5038，在这个基础上在去减进项的税=这个需要交的增值税呢？

追问： 老师还不太懂呢？退税，会退这么多钱给公司吗？

追问： 我想知道的是，这个月我的销项总额是不是要减去这5038，得到的数再去减进项，才是我这个月应交增值税呢

回答： 你们这个月有正数收入吗？没有正数收入的话，退税退的是你发票税额负数的那个金额。

追问： 这个月销项税是39554.84，进项是30767.17，红字冲销项5038.94，那我应交增值税呢 是多少。

追问： 有正数收入

回答： 39554.84-30767.17-5038.94 你好那需要缴纳这些增值税的。

追问： 老师，那我只要交3748.73的税呢 ，这么低的税负，会不会有问题呢

回答： 你好，你这个月的了，你下个月再调整不就可以啦，一般是按照季度或者是年来考核税负。

追问： 好的 那我可不可以，少抵扣一张进项的发票，留到2月份开抵扣。

回答： 你好，没有勾选的可以这么做的。

追问： 老师不好意思啊，我刚学，不懂，勾选的意思，是不是我1月份的发票在2月份才勾选认证，我现在1月份是没有勾选的吧。

回答： 你好是的，现在可以勾选二月份，确认签字。

追问： 怎么勾选的，老师在哪一章节可以学习到这个课程。

回答： 你好，你可以在会计学堂首页直接搜综合服务平台。

追问： 好的，谢谢老师

回答： 不用客气，工作愉快。