你好,你应该反结账做到12月份
追问: 12月份的报表都已经申报了啊?再反结账不会影响到之前的报表数据吗?
回答: 你年报还没有报的,可以做调整的
追问: 那就是要把12月份的反结账反记账,再重新结转下本年利润,然后再记账结账结转损益?这样对12月份和1月份的数据都不会有任何影响吗?
回答: 对,反结,然后你年报按照新报表申报就可以了
追问: 年报一月初已经申报了
回答: 汇算清缴都已经过做完了?
追问: 汇算清缴还没弄
回答: 对啊我说的是汇算时候的年报在这里调整
追问: 不要反结账直接在1月份做调整分录可以吗
回答: 你调整也是要在20年汇算清缴申报的
回答: 这样你调整还要调整去年年末数,今年年初数
追问: 老师我不是很理解,就是说我现在反结账到12月份,然后重新补做一张结转本年利润的分录,这样是不会影响到我12月份已经提交的财务报表是吗?我1月份的会计凭证已经都做好了,反结账会影响到我这个月凭证吗?是否都需要重新做?
回答: 没有关系,和之前报表不同没事,你年报时调整很正常
回答: 你这个月整理一下,把这个删除就可以了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 12月份的报表都已经申报了啊?再反结账不会影响到之前的报表数据吗?
回答: 你年报还没有报的,可以做调整的
追问: 那就是要把12月份的反结账反记账,再重新结转下本年利润,然后再记账结账结转损益?这样对12月份和1月份的数据都不会有任何影响吗?
回答: 对,反结,然后你年报按照新报表申报就可以了
追问: 年报一月初已经申报了
回答: 汇算清缴都已经过做完了?
追问: 汇算清缴还没弄
回答: 对啊我说的是汇算时候的年报在这里调整
追问: 不要反结账直接在1月份做调整分录可以吗
回答: 你调整也是要在20年汇算清缴申报的
回答: 这样你调整还要调整去年年末数,今年年初数
追问: 老师我不是很理解,就是说我现在反结账到12月份,然后重新补做一张结转本年利润的分录,这样是不会影响到我12月份已经提交的财务报表是吗?我1月份的会计凭证已经都做好了,反结账会影响到我这个月凭证吗?是否都需要重新做?
回答: 没有关系,和之前报表不同没事,你年报时调整很正常
回答: 你这个月整理一下,把这个删除就可以了