你好: 咱们第一个月发生具体的业务了吗? 登录电子税务局,然后点击我的信息,里面有个税务模块(有各个税种是按照月度,季度,进行纳税申报) 把这个信息提供下(每个公司不一样,税种也有差异)
追问: 第一个月没有收入,有装修支出和其他支出,都是私转,没有通过公户转,2月1号有一笔收入(已开票)。
回答: 你好: 那一月份相当于没有收支。可以按照零申报。 你提供下老师上面要的信息,这个信息能看出来公司在2月23日之前纳税申报,需要进行申报的税种。
追问: 老师,金税盘现在不在我这里,晚点发过来。 还有其他问题,一般纳税人,我是购买方,2500公斤,单价16开票,14不开票,哪个划算?怎么计算?
回答: 你好: 14元总金额3.5万元 16元总金额4万元 不能抵扣进项税额13% 企业所得税不能在企业所得税税前扣除, 成本*25%不能税前抵扣。 造成税额多交(成本*13%+成本*25%) 其中不开票造成38%税费; 开票造成多支付比例2/14=14.29% 所以开票更划算些。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 第一个月没有收入,有装修支出和其他支出,都是私转,没有通过公户转,2月1号有一笔收入(已开票)。
回答: 你好: 那一月份相当于没有收支。可以按照零申报。 你提供下老师上面要的信息,这个信息能看出来公司在2月23日之前纳税申报,需要进行申报的税种。
追问: 老师,金税盘现在不在我这里,晚点发过来。 还有其他问题,一般纳税人,我是购买方,2500公斤,单价16开票,14不开票,哪个划算?怎么计算?
回答: 你好: 14元总金额3.5万元 16元总金额4万元 不能抵扣进项税额13% 企业所得税不能在企业所得税税前扣除, 成本*25%不能税前抵扣。 造成税额多交(成本*13%+成本*25%) 其中不开票造成38%税费; 开票造成多支付比例2/14=14.29% 所以开票更划算些。