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CPA100用户2153
老师,请问公司为职工购买意外险进项税可以抵扣吗?
315
2021-02-26 09:49
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2021-02-26 09:52
你好 单位名的发票 是财产保险的进项可以抵扣
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老师有5元收款找不到是哪个客户了,怎么做分录谢谢
答:
您好, 计入营业外支出就可以了
2
老师,在说,申报企业所得时,报的金额不对,在年度汇算清缴时能不能再调整
答:
在年度汇算清缴时,能再调整
3
投资公司代付被投资公司购车款,借记固定资产,贷记为实收资本。印花税按营业帐薄还是按买卖合同交?
答:
你好,2个税目都要交税的
4
老师,民工先发工资,倒推个税,这个差额计入哪里
答:
可计入应付职工薪酬
5
老师 请问70万怎么算来的,减了职工基本养老保险和税款还剩105万,怎么分配货款和长期负债的?
答:
你好,普通破产债权。破产财产不足以清偿同一顺序的清偿要求的,按照比例分配。105/150*100=70
6
小规模纳税人开具专票,季度申报增值税的时候是要交税的吗?然后城建税也要交吗?自动带出来的申报表,为什么教育附加有减免,就交城建税和增值税呢
答:
季度销售低于30万,教育附加有减免
7
老师:小规模纳税人季报的现金流量表上本月金额填9月份的金额还是填7、8、9三个月的金额啊?
答:
是填7、8、9三个月的金额
8
小规模二季度增值税多提了107.98,附加税多提了6.48,已经扣款了合计114.46,本季度办了退税已经到对公。分录怎么做
答:
你好,先冲销多计提的税款。然后做银行收到退税的分录
9
郭老师,开票提示离线时间超限是怎么回事啊
答:
1、请检查网络连接是否正常,网络正常软件会自动完成离线发票的报送。 2、请检查开票软件测试连接是否正常,依次点击【系统设置】-【参数设置】-【上传参数设置】,核实安全接入服务器地址是否正确 3、可能存在未上传的发票,在【发票管理】-【发票查询】中有未报送的发票,点击【发票修复】,待发票显示已报送,即可正常开票。 4、可能离线时限太短或者离线限额太少,可以到税务机关维护离线开票时限或提高离线开票限额
10
公司要注销了 有未分配利润20w 还有其他应收款19万。这个要怎么处理呢 有什么好的办法 不交个税
答:
您好,同学。这是没有办法的,必须要交个税。
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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