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CPA100用户5055
资产负债表的负债和所有者权益总计怎么算的
377
2021-03-05 10:45
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答疑老师
免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-05 10:45
这个不用计算,报表里自动就有合计数的,看一下就知道了
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老师 我们的客户和A公司签合同,付款给A公司,以A公司名义去交付,但是实际交付成本是我们公司承担的,A公司扣取相应付款手续费后把余款转给我们公司,请问,我们收到余款,需要给A公司开发票吗?能不能做代收代付?
答:
实际成本是你们承担的,那就是你们支出的呗,那就是收取你们这些支出的单位给你开发票。
2
5月份卖废料废丝的收入,记入了其他业务收入,但是月底没有结转,现在应该如何调账
答:
修改一下结转到营业外收入。
3
老师,请问住宿费专票可以抵扣吗?
答:
你好,出差的业务可以抵扣。
4
非常感谢各位,计算一下
答:
你好,同学。稍等正在解答
5
老师,请问建筑工程如果工程结算时记入工程结算科目,如果甲方一直没付款,我应该确认收入吗?如果确认收入,会造成利润虚高,就是看起来挣钱了,可是银行账户里根本就没有这些钱。如果不确认,那金额就会一直挂在工程结算里,我的成本怎么结转呢?
答:
你好,有完工进度吗?有完工进度可以确认收入的 借主营业务成本, 贷工程施工你确认了收入之后,结转到主营业务成本
6
老师,当月红冲的全电发票要入账吗?
答:
同学您好,是的没错,这 是要的 ,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的
7
老师,供应商不给我们开票,后面也不会开过来,怎么坏账处理
答:
同学您好,货是否收到了呢
8
个税计提时会计分录怎么做,缴纳时怎么做
答:
您好,是这样的, 答: 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬--社保 工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢? 1.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 2.上交杜保 借:应付职工薪酬--社保(企业部分%2B个人部分) 贷:库存现金/银行存款 3.上交个人所得税 借:应交税费--应交个人所得税 贷:银行存款
9
老师,文化传媒公司怎么暂估计提成本?分录怎么做?
答:
借主营业务成本,贷应付账款暂估。
10
第三季度小规模纳税人房产税和城镇土地使用税免征还是减半?
答:
对的,是的,继续减半的。
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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