借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交所得税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
追问: 这个涉及到未分配利润,资产负债表塡写的时候未分配利润那塡的数少了,跟利润表的利润那不一致,怎么弄啊,资产负债表那未分配利润等于年初未分配利润加上利润表中的净利润,这样的话资产负债表就不平了,差额就是汇算清缴的数
回答: 是的,这种情况一般得调整报表期初数
追问: 这个需要怎么做?
追问: 直接改资产负债表未分配利润年初数吗
回答: 对的,就是直接修改的
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这个涉及到未分配利润,资产负债表塡写的时候未分配利润那塡的数少了,跟利润表的利润那不一致,怎么弄啊,资产负债表那未分配利润等于年初未分配利润加上利润表中的净利润,这样的话资产负债表就不平了,差额就是汇算清缴的数
回答: 是的,这种情况一般得调整报表期初数
追问: 这个需要怎么做?
追问: 直接改资产负债表未分配利润年初数吗
回答: 对的,就是直接修改的