你好,借本年利润,贷管理费用,不是调到生产成本下面,
追问: 也不用通过以前年度损益调整这个科目,是吧?
回答: 你这个对应这个金额大不大? 不大可以直接这么结转,你这个之前利润表管理费用多算没
追问: 金额就1万多,之前利润表管理费用没有多算,就是好几个月结转本年利润时,管理费用结转少了,导致借方有余额。
回答: 你这个管理费用 利润表上面这个少算没,
回答: 没有话,你这个对应是不是 还是手工账,还是话,你这个结转之后你记得别加进去了
追问: 利润表上也少算了
回答: 要是电脑做账话,这个直接本年利润去填写这个金额,或者是未分配利润 填写,这个对应期初填写这个,管理费用 没有期初
回答: 你这个是几时账,?这个是几时账?
追问: 好的,谢谢老师,老师回答的很详细,很专业
回答: 先回复我一下,你这个是几时的账,这个涉及到需要去改之前年报,才可以税前扣除,
追问: 2018年-2020年的账,都有这个问题,之前手工账,他们做的很乱
回答: 你这个对应少算,需要去更正之前财务报表年报,之后改汇算清缴,
追问: 这么麻烦吗?不可以按之前说的冲本年利润科目吗
回答: 不能,你这个是少算费用 对于之前年度多交税了
回答: 你要是这个对应不想扣除,借本年利润,贷管理费用 你是不是还是手工账,你这个对应出利润表时候记得减下来,
回答: 就是出利润表不能算这个,
追问: 是的,目前还是手工账,打算理清账之后再转柠檬云做账
回答: 那这个做完这个 你要是不想去改之前汇算清缴,借本年利润,贷管理费用 你出 那个利润表记得没有这个,别多加了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 也不用通过以前年度损益调整这个科目,是吧?
回答: 你这个对应这个金额大不大? 不大可以直接这么结转,你这个之前利润表管理费用多算没
追问: 金额就1万多,之前利润表管理费用没有多算,就是好几个月结转本年利润时,管理费用结转少了,导致借方有余额。
回答: 你这个管理费用 利润表上面这个少算没,
回答: 没有话,你这个对应是不是 还是手工账,还是话,你这个结转之后你记得别加进去了
追问: 利润表上也少算了
回答: 要是电脑做账话,这个直接本年利润去填写这个金额,或者是未分配利润 填写,这个对应期初填写这个,管理费用 没有期初
回答: 你这个是几时账,?这个是几时账?
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回答: 先回复我一下,你这个是几时的账,这个涉及到需要去改之前年报,才可以税前扣除,
追问: 2018年-2020年的账,都有这个问题,之前手工账,他们做的很乱
回答: 你这个对应少算,需要去更正之前财务报表年报,之后改汇算清缴,
追问: 这么麻烦吗?不可以按之前说的冲本年利润科目吗
回答: 不能,你这个是少算费用 对于之前年度多交税了
回答: 你要是这个对应不想扣除,借本年利润,贷管理费用 你是不是还是手工账,你这个对应出利润表时候记得减下来,
回答: 就是出利润表不能算这个,
追问: 是的,目前还是手工账,打算理清账之后再转柠檬云做账
回答: 那这个做完这个 你要是不想去改之前汇算清缴,借本年利润,贷管理费用 你出 那个利润表记得没有这个,别多加了