同学你好 不开票做无票收入哦
追问: 就是还不确定是否开票呢
回答: 是收入就可以做无票收入
追问: 那后期又要开票怎么办
回答: 无票收入冲减了然后开票就行了
追问: 具体怎么做呢
回答: 就是申报表和账上冲减无票收入 然后开票按照开票的申报
追问: 1.账上做无票收入也是 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-销项 吗?然后到开票时当月冲减这笔分录,重新再做一笔的分录? 2.申报表上销项表在无票收入填数?等开票时怎么冲减?
回答: 对的 2.负数冲减的哦
追问: 明白了,然后附表三吧,有服务、不动产申报的,这里是要填到6%一栏吗?那次月开票了怎么办,怎么冲减
回答: 不动产服务的是9%的税率
追问: 只用填9%一栏?其他税率的不用填吗,简易计税3%、电力预防性试验服务6%、还有这个利息收入6%,这些不用填?
回答: 只填有发生业务的哦
追问: 都是有发生的业务啊,所以有发生的3%、6%、9%都要对应填吗,还是只填9%的业务
回答: 同学你好 这个所有的都填写
追问: 那么无票收入填上去了,次月开票要怎么冲减吗
回答: 无票收入负数红冲就行了
追问: 我是问的附表三服务、不动产,开票了怎么冲减?
回答: 就是原数据直接负数申报
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 就是还不确定是否开票呢
回答: 是收入就可以做无票收入
追问: 那后期又要开票怎么办
回答: 无票收入冲减了然后开票就行了
追问: 具体怎么做呢
回答: 就是申报表和账上冲减无票收入 然后开票按照开票的申报
追问: 1.账上做无票收入也是 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-销项 吗?然后到开票时当月冲减这笔分录,重新再做一笔的分录? 2.申报表上销项表在无票收入填数?等开票时怎么冲减?
回答: 对的 2.负数冲减的哦
追问: 明白了,然后附表三吧,有服务、不动产申报的,这里是要填到6%一栏吗?那次月开票了怎么办,怎么冲减
回答: 不动产服务的是9%的税率
追问: 只用填9%一栏?其他税率的不用填吗,简易计税3%、电力预防性试验服务6%、还有这个利息收入6%,这些不用填?
回答: 只填有发生业务的哦
追问: 都是有发生的业务啊,所以有发生的3%、6%、9%都要对应填吗,还是只填9%的业务
回答: 同学你好 这个所有的都填写
追问: 那么无票收入填上去了,次月开票要怎么冲减吗
回答: 无票收入负数红冲就行了
追问: 我是问的附表三服务、不动产,开票了怎么冲减?
回答: 就是原数据直接负数申报